Zadávanie pokladničných dokladov s rozpisom DPH:
1. Výdavkové pokladničné doklady – Zjednodušené daňové doklady z e-Kasy
Doporučujeme použiť modul pomocná kniha POKLADNE (nie Účtovný/Peňažný denník), prípadne využiť moduly Ostatné záväzky (napr. doklady hradené pl. kartou)
2. Príjmové pokladničné doklady – napr. uzávierky z e-Kasy
Doporučujeme použiť modul pomocná kniha POKLADNE (nie Účtovný/Peňažný denník), prípadne využiť moduly Ostatné pohľadávky (napr. doklady hradené pl. kartou)
Výkaz je označený KVdph2025 a je dostupný od verzie 8.90.1145 (MRP - Vizuálny účtovný systém)
Cez portál FS je potrebné využiť správny formulár na výkaz KV DPH:
Pre všetky KV DPH platí:
Export do formátu XML:
Kontrolný výkaz vyexportujete v XML formáte priamo vo výkaze po načítaní dát cez tlačítko Export XML.
Dodatočný kontrolný výkaz:
Dodatočný kontrolný výkaz vytvoríte nastavením sa na pôvodný vyexportovaný výkaz cez tlačítko Funkcie/Dodatočný výkaz.
Po načítaní dát sa vytvorí nový Dodatočný výkaz tzv. rozdielový, v ktorom sa načítajú pôvodné doklady, ako ja doklady, v ktorých sa uskutočnili zmeny oproti pôvodným dokladom.
Sú označené kódmi 1 alebo 2.
Kód 1 - maže pôvodný záznam;
Kód 2 - nový záznam;
Vyexportujú sa len opravené doklady s kódom opravy 1 alebo 2.